Rosnąca popularność stosowania faktur walutowych w obrocie krajowym wymusiła uelastycznienie ich obsługi w systemie Softlab ERP.

Dotychczas fakturę walutową w obrocie krajowym można było skonfigurować tylko dla rodzaju dowodu. Jeśli jakiś kontrahent wystawiał nam stale faktury walutowe, to każdorazowo podczas ich rejestrowania trzeba było wybierać odpowiedni rodzaj dowodu.

W bieżącej wersji modułu Logistyka i sprzedaż wprowadzono modyfikację, która pozwala wskazać, że faktury sprzedaży wystawiane dla danego kontrahenta lub faktury zakupu otrzymywane od danego kontrahenta będą rejestrowane jako faktura krajowa walutowa. Jeśli tak skonfigurowany kontrahent wystawiłby fakturę w PLN, podczas jej rejestrowania można łatwo zmienić to ustawienie w nagłówku dowodu.

Oznaczenie faktury krajowej jako walutowej wpływa na sposób płatności faktury: wartość netto jest płacona w walucie obcej, a wartość VAT – w PLN.

W formularzu edycji nagłówka dowodu zostało dodane pole Faktura walutowa krajowa. Jego zaznaczenie powoduje, że płatność faktury jest podzielona na wartość netto w walucie dokumentu i wartość VAT w PLN. Jeśli to pole jest niezaznaczone, rozliczenie płatności odbędzie się w całości w wybranej w nagłówku walucie.

Rys. Formularz edycji nagłówka faktury zakupu

W oknie edycyjnym terminarza płatności zostało dodane pole Rachunek PLN dla VAT, umożliwiające wskazanie rachunku bankowego do opłacenia wartości podatku VAT.

Rys. Formularz edycji terminarza płatności dla faktury zakupu

Rys. Formularz edycji terminarza płatności dla faktury sprzedaży

Wartość znacznika Faktura walutowa krajowa na nagłówku faktury jest inicjowana na podstawie warunków handlowych kontrahenta, zgodnie z jego rolą: dostawcy (w zakupach) lub odbiorcy (w sprzedaży). Na formularzu edycyjnym warunków handlowych można określić domyślną wartość pola Faktura walutowa krajowa, która będzie zainicjowana na dokumencie.

Rys. Formularz edycji warunków handlowych