W systemie Softlab ERP by Asseco umożliwiono składanie deklaracji VAT-7 przy pomocy funkcjonalności JPK.
W nowych formatach plików JPK VAT nastąpiło połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zgodnie z nowymi zasadami deklaracje VAT-7 i VAT-7K mają być przesyłane łącznie z ewidencją VAT w jednym dokumencie elektronicznym JPK_VAT, w formie JPK_V7M (w przypadku deklaracji VAT-7 składanej miesięcznie) lub JPK_V7K (w przypadku deklaracji VAT-7 składanej kwartalnie).
Nowe struktury plików JPK VAT zawierają sekcję Deklaracja, w której umieszczane powinny być dane wysyłane poprzednio na formularzach VAT-7 jako e-deklaracje. Wszystkie pola zawarte w deklaracji VAT-7 w wersji 20 i deklaracji VAT-7K w wersji 15 zostały umieszczone w strukturze plików JPK_V7M i JPKV7K.
Zmiany związane z nową wersją deklaracji VAT obejmują:
1. Zdefiniowanie nowych wersji deklaracji VAT-7 (21) oraz VAT-7K (15).
2. Dostosowanie procedur dostępnych w słowniku Deklaracje VAT-7 do nowej struktury deklaracji.
3. Zdefiniowanie nowego słownika Deklaracje VAT-7 w module Jednolity plik kontrolny.
4. Zdefiniowanie nowego rodzaju kontroli VDEK i obsługa tego rodzaju w module Jednolity plik kontrolny.
Rozwiązanie przygotowane w systemie Softlab ERP wymaga, aby przed przygotowaniem pliku w module Jednolity plik kontrolny wcześniej przygotować deklarację VAT-7 w module FK.
Przygotowanie deklaracji VAT-7 w module FK
Naliczenia danych dla deklaracji VAT-7 dokonuje się w słowniku Deklaracje VAT-7. Proces ten przebiega analogicznie jak w poprzednich wersjach:
1. Utworzenie nagłówka odpowiedniej wersji deklaracji – VAT-7(21) lub VAT-7K(15).
Rys. Dane nagłówkowe nowej deklaracji
2. Wypełnienie deklaracji danymi za pomocą procedury Przelicz VAT-7 dostępnej po wybraniu akcji Zobacz.
3. Uzupełnienie danych, które nie zostały wypełnione automatycznie, poprzez ich edycję. Pola, które mogą być zmieniane przez użytkownika, są oznaczone w kolumnie Edycja (zaznaczone pole).
4. Przygotowanie danych o uldze za złe długi w podatku VAT (opcjonalne). Dane o wysokości kwoty podstawy opodatkowania oraz o wysokości korekty podatku należnego związanego z zastosowaniem ulgi są wypełniane automatycznie na podstawie wcześniej przygotowanej ewidencji (słownik Ewidencja ulg za złe długi). Po przygotowaniu tej ewidencji należy uruchomić procedurę VAT-ZD dostępną w słowniku pozycji deklaracji Deklaracja VAT-7.
5. Wypełnienie danych o nadwyżce i zwrocie podatku (opcjonalne). Pola od numeru 53 do 62 można edytować tylko za pomocą procedury Zwrot nadwyżki.
6. Weryfikacja danych w deklaracji. Sprawdzenie zgodności wyliczeń (sum) poprzez uruchomienie procedury Waliduj.
Tak przygotowana deklaracja jest gotowa do umieszczenia w pliku JPK VAT (nowej kontroli VDEK).
Dane z utworzonej deklaracji VAT-7 importowane są do JPK za pomocą słownika VAT z deklaracją – dane nagłówkowe. Po zaimportowaniu danych z ERP do JPK, dane te wykazywane są w JPK w sekcji Deklaracja i można je przeglądać w słowniku Deklaracje VAT-7 w menu JPK VAT z deklaracją (dane nie podlegają już edycji). Więcej informacji znajduje się w temacie (JPK) Deklaracja VAT-7 w JPK.
Rys. Menu ze słownikiem Deklaracje VAT-7, gdzie można przeglądać dane z deklaracji VAT-7
Rys. Słownik Deklaracje VAT-7 w module Jednolity plik kontrolny
Deklaracja VAT-7 w wersji 21 oraz VAT-7K w wersji 15 zostały zdefiniowane na potrzeby JPK VAT i nie ma możliwości wysłania ich do słownika e-Deklaracje.