Umożliwiono zdefiniowanie, z dokładnością do kontrahenta i rodzaju dowodu, jakie e-dokumenty będą generowane automatycznie podczas przenoszenia dowodu do dziennika.

Do tej pory włączenie e-zgody na kontrahencie pozwalało wysłać fakturę/korektę do kontrahenta jako e-dokument. Odpowiednie ustawienie dla rodzaju dowodu umożliwiało automatyczne generowanie e-dokumentu podczas przenoszenia do dziennika. Takie ustawienie na innych dowodach (np. ZO, WZ) w połączeniu z e-zgodą powodowało, że e-dokument był generowany także dla nich, choć nie zawsze był konieczny dla danego kontrahenta. Brakowało możliwości zdefiniowania, które rodzaje dowodu mają być generowane automatycznie dla wybranych kontrahentów.

Dodano słownik konfiguracyjny E-zgody dla RD. Słownik ten został podłączony jako szczegół słownika Kontrahenci. Pozwala on zdefiniować, jakie e-dokumenty dla danego kontrahenta będą tworzone automatycznie podczas przenoszenia dowodu do dziennika. Można to zrobić z dokładnością do rejestru lub rodzaju dowodu.

Podczas dodawania zgody dla kontrahenta na elektroniczną wysyłkę dokumentów procedurą Dodaj zgodę na elektroniczną wysyłkę dokumentów automatycznie dodawany jest rekord SPRZ% (domyślnie generujemy tylko e-dokumenty faktur sprzedaży). Powoduje to domyślne generowanie e-dokumentów dla wszystkich rodzajów dowodów z rejestru sprzedaży z ustawionym autogenerowaniem.

Rys. Słownik Kontrahenci, szczegół E-zgody dla RD, wpis dodany automatycznie

Aby e-dokumenty były tworzone automatycznie jedynie do wybranych rodzajów dowodów, należy je dodać osobno dla każdego rodzaju dowodu za pomocą akcji Nowy dostępnej w szczególe. W oknie parametrów procedury należy wówczas wybrać symbol rejestru oraz rodzaju dowodu i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Rys. Okno parametrów akcji Nowy w szczególe E-zgody dla RD