Umożliwiono generowanie korekt JPK VDEK do danych ujętych w pliku JPK VDEK, importowanych z dwóch źródeł: plików XML oraz systemu ERP.

Zmiany umożliwiają również aktualizację danych w deklaracji VAT-7 w słowniku Deklaracje VAT-7 (moduł JPK) na podstawie danych znajdujących się w kontroli JPK VDEK. Możliwość importu pliku, jak również aktualizacji deklaracji VAT-7 w JPK wymaga odpowiedniej konfiguracji.

Zdarzają się sytuacje, że firma poza ewidencją danych do JPK w systemie ERP posiada również ewidencję dokumentów VAT w innym systemie. Wówczas plik JPK jest tworzony jednocześnie na podstawie danych zaimportowanych z systemu ERP oraz plików zewnętrznych. Wprowadzona w systemie Softlab ERP zmiana umożliwia tworzenie korekt JPK VDEK do takich danych.

Poniżej znajduje się przykład wykorzystania rozszerzonej funkcjonalności.

Przykład

Została utworzona i wysłana kontrola JPK VDEK za grudzień 2021 r. Zawiera ona zarówno dane zaimportowane z zewnętrznych systemów za pomocą pliku XML, jak i z systemu ERP.

W styczniu 2022 r. okazało się, że dokumenty zaimportowane na podstawie pliku XML wymagają korekty, ale nie można jej już wykonać w systemie zewnętrznym. Należy więc utworzyć korektę deklaracji wysłanej w grudniu z uwzględnieniem wskazanych dokumentów korygujących. W tym celu w słowniku VAT z deklaracją – dane nagłówkowe tworzymy nagłówek korekty pliku JPK VAT z deklaracją za grudzień 2021 r. Dla utworzonej kontroli uruchamiamy procedurę Importuj dane z plików XML , zaś w parametrach wybieramy plik XML, który był już wczytany w kontroli przesłanej za grudzień 2021 r.

Rys. Procedura Importuj dane z plików XML

Po wczytaniu plików przechodzimy do odpowiednich słowników w systemie ERP i tam ewidencjonujemy wymagane korekty. Tworzymy korektę deklaracji VAT-7. Następnie importujemy aktualne dane do JPK uruchamiając procedurę Importuj dane z ERP . Uwaga! Należy pamiętać, aby odznaczyć parametr Usuń dane.

Rys. Parametry procedury Importuj dane z bazy ERP

Efektem powyższych czynności będzie wykonanie poprawnej korekty JPK VAT z deklaracją za grudzień 2021 r.