W systemie Softlab ERP zaktualizowano funkcjonalność tworzenia i wysyłki deklaracji CIT-8 do wersji 28, mającej zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2019 r.
Zmiany obejmują wydruk deklaracji CIT-8 w wersji 28 i jej załączników.
W deklaracji CIT-8 kwoty poszczególnych kategorii przychodów i kosztów zostały rozdzielone na kwotę pochodzącą z zysków kapitałowych oraz kwotę pochodzącą z innych źródeł przychodów.
Rys. Rozbicie kwot na dwie oddzielne komórki w zależności od źródła przychodu
W załącznikach CIT-ST i CIT-ST/A dodano możliwość pobrania odpowiednich wartości z systemu ERP.
W słowniku Deklaracja CIT-ST wersja 7 przeznaczonym do edycji załącznika CIT-ST udostępniono przekrój Liczba zatrudnionych w zakładach, służącym do zaraportowania zatrudnienia w zakładach znajdujących się na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla siedziby przedsiębiorstwa. Za pomocą procedur Dodaj zatrudnienie i Usuń zatrudnienie, można ręcznie dodawać lub usuwać kolejne pozycje z wartościami.
Po uruchomieniu procedury Przelicz CIT-ST dane są automatycznie ściągane z systemu ERP do wybranego przekroju słownika. Dane z systemu ERP pochodzą z modułu Kadry ze słownika Struktura organizacyjna i opierają się na danych zawartych w umowach osób zatrudnionych, płatników i działów. Procedura Przelicz CIT-ST kasuje też wszystkie wpisy wykonane ręcznie, które nie odpowiadają żadnemu z wpisów wygenerowanych automatycznie.
Rys. Przekrój deklaracji CIT-ST do edycji zatrudnienia
Analogiczne usprawnienie pojawiło się w słowniku Deklaracja CIT-ST/A wersja 5 przeznaczonym do edycji załącznika CIT-ST/A. W przekroju Wykaz zakładów (oddziałów), za pomocą procedury Dodaj zakład można dodać kolejną pozycję z zakładem (miejscem działalności) i ręcznie uzupełnić poszczególne wartości. Natomiast procedura Usuń zakład służy do usuwania wybranych zakładów (miejsc działalności).
W przekroju tym procedura Przelicz CIT-ST/A automatycznie ściąga dane z systemu ERP do słownika, co ułatwia pracę operatora. Dane z systemu ERP pochodzą z modułu Kadry i opierają się na danych umów osób zatrudnionych, płatników i działów. Procedura Przelicz CIT-ST/A kasuje także wszystkie wpisy wykonane ręcznie, które nie odpowiadają żadnemu z wpisów wygenerowanych automatycznie.
Rys. Przekrój deklaracji CIT-ST/A do edycji listy zakładów (miejsc prowadzenia działalności)
W wersji 28 deklaracji CIT-8 ustawodawca dodał następujące załączniki:
· CIT/NZI – Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.
· CIT/PM – Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
· CIT/IP – Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
· CIT/WW – Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
Powyższych załączników nie obsłużono w edytorze deklaracji ze względu na brak zainteresowania ze strony klientów korzystających z tego mechanizmu.
*W systemie Softlab ERP by Asseco jest już dostępna deklaracja CIT-8 w wersji 29. Informacje na ten temat zostaną zawarte w opisie zmian wprowadzonych w 102 wersji systemu.