W module WMS dodano możliwość zbiorczego zwrotu towaru do dostawcy. Funkcjonalność ta usprawnia zwrot większej ilości towarów, np. artykułów tematycznych po zakończeniu sezonu.

Dotychczas, aby zrealizować zbiorczy zwrot towaru do dostawcy, należało odnaleźć wszystkie dokumenty przychodu zewnętrznego PZ, na podstawie których zarejestrowano przyjęcie tego towaru do magazynu. Następnie dla każdego z tych dokumentów trzeba było wystawić ręcznie korektę przychodu zewnętrznego PZK.

Obecnie zbiorczy zwrot towarów możemy wygenerować bez konieczności ręcznego odszukiwania w systemie dokumentów PZ. Wystarczy jedynie znać nazwę dostawcy oraz symbol lokalizacji magazynowej obsługującej zwroty towarów, w której znajduje się towar. Na tej podstawie system odszuka przeznaczone do zwrotu towary oraz rejestrujące przyjęcie tych towarów w magazynie dokumenty PZ. Dodatkowo funkcjonalność umożliwia zbiorcze wystawienie korekt (dokumentów PZK) do wszystkich korygowanych dokumentów przychodu zewnętrznego, na których znajduje się zwracany towar.

W systemie wprowadzono następujące zmiany:

·         W słowniku Przychody zewnętrzne utworzono procedurę Zwróć do dostawcy, która inicjuje proces zwrotu towaru. W jej parametrach wprowadzamy dane dostawcy i adres magazynowy, gdzie znajduje się towar, który chcemy zwrócić.

·         Dodano słownik Wspomaganie generowania zwrotów do dostawcy, którego procedury pomagają w zarządzaniu ilościami towaru zwracanego do dostawcy oraz umożliwiają sprawne wystawienie korekt dla wszystkich korygowanych dokumentów PZ.

Procedura Zwróć do dostawcy

W słowniku Przychody zewnętrzne dodano procedurę Zwróć do dostawcy. Jej uruchomienie rozpoczyna proces zwrotu towaru do dostawcy.

Rys. Procedura Zwróć do dostawcy

W parametrach omawianej procedury należy uzupełnić:

·         symbol lokalizacji, z której zwracamy towar (musi to być lokalizacja obsługująca zwroty towarów),

·         logo dostawcy (czyli jego unikalny symbol w systemie), od którego towar został przyjęty.

Rys. Parametry procedury Zwróć do dostawcy

Procedura otwiera słownik Wspomaganie generowania zwrotów do dostawcy opisany poniżej, który wyświetla wszystkie towary znajdujące się na lokalizacji obsługującej zwroty dostarczone przez wskazanego kontrahenta oraz dokumenty PZ z nimi powiązane.

Słownik Wspomaganie generowania zwrotów do dostawcy

Po uruchomieniu procedury Zwróć do dostawcy system otwiera nowo dodany słownik Wspomaganie generowania zwrotów do dostawcy prezentujący wszystkie towary z wybranej w parametrach procedury lokalizacji i powiązane z nimi dokumenty PZ, które należy skorygować. Uwzględnione jest tu również istnienie wcześniej wystawionych dokumentów korekty PZK.

Rys. Słownik Wspomaganie generowania zwrotów do dostawcy

Słownik pozwala również zmienić sugerowany przez system dokument PZ, który będzie korygować dana linijka. Można to zrobić w polu Dokument, wybierając z listy wartości odpowiedni dokument PZ.

Rys. Wybór dokumentów przyjęcia zewnętrznego PZ

W słowniku udostępniono procedury Scal pozycje i Wydziel pozycję umożliwiające zmianę ilości towaru na linijce, dla której system zaproponował korygowanie za pomocą jednego dokumentu, a użytkownik woli skorygować linijkę większą ilością dokumentów o mniejszych ilościach lub odwrotnie.

Rys. Procedury Scal pozycje, Wydziel pozycję i Wystaw dokumenty korekt

Po uruchomieniu procedury Wystaw dokumenty korekt system wygeneruje tyle dokumentów PZK, ile korygowanych było dokumentów przyjęcia.