Celem wprowadzenia tej zmiany jest usprawnienie procesu oznaczania statusu dostarczenia korekty dokumentu sprzedaży do odbiorcy.

Czynność tę zazwyczaj wykonuje się ręcznie z poziomu rejestru sprzedaży poprzez użycie procedury Rejestracja daty potwierdzenia korekty. Jest to funkcjonalność charakterystyczna dla modułu FK systemu Softlab ERP by Asseco.

Dostarczenie dokumentu korekty faktury do portalu Businesslink i jego pobranie przez odbiorcę daje możliwość automatycznego potwierdzenia faktury korygującej w module finansowo-księgowym.

Wraz z potwierdzeniem pobrania dokumentu korekty przekazywana jest data jego faktycznego pobrania z usługi, niezależnie od tego, czy dokument został pobrany wprost z linku zawartego w mailu, czy po uprzednim zalogowaniu się do portalu. Informacja o potwierdzeniu jest automatycznie nanoszona na dokumencie i widoczna w kolumnie Potwierdzenie korekty w słowniku Rejestr sprzedaży. Przy potwierdzonej korekcie w kolumnie Sposób widoczna jest informacja Pobrana w Businesslink.

Rys. Automatycznie uzupełniana sekcja Potwierdzenie korekty

Opcja automatycznego potwierdzenia korekty w module FK jest domyślnie wyłączona.

Aby ją uruchomić, należy:

1.      Upewnić się, że poprawnie działa ogólny mechanizm automatycznego potwierdzenia pobrania dokumentów.

2.      Ustawić w systemie ERP parametr globalny BL.Docs.AutoConfirmCorrectionOnDownload na wartość 1.

Ustawienie parametrów pokazuje poniższy rysunek.

Rys. Włączenie automatycznego potwierdzania korekt w systemie Softlab ERP