W systemie Softlab ERP dodano nowy słownik Zestawienie różnic podatkowych prezentujący obroty i salda kont pozabilansowych związanych z różnicami podatkowymi.

Raportowanie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) w pliku JPK KR PD wymaga szczegółowej analizy tychże danych.

Słownik Zestawienie różnic podatkowych ułatwia analizę raportowanych w pliku JPK KR PD danych oraz rozliczanie różnic podatkowych.

Dane zawarte w słowniku przedstawione są na dwa sposoby w dedykowanych zakładkach:

• Tabela przestawna,
• Tabela.

Obie tabele pokazują obroty okresu, obroty narastająco od początku roku (bez BO), bilans otwarcia oraz salda na koniec okresu wskazanego w filtrach dla kont pozabilansowych dedykowanych różnicom podatkowym. Dane w tabeli przestawnej są pogrupowane wg rodzaju różnicy, znacznika kont PD oraz symbolu konta.

W słowniku dostępne są dwa szczegóły:

• Obroty na kontach – przedstawia obroty na koncie od początku roku do końca analizowanego okresu.
• Klasyfikatory na dzień – prezentuje nierozliczone klasyfikatory na dzień.

Rys. 1. Słownik Zestawienie różnic podatkowych – Tabela przestawna

Rys. 2. Słownik Zestawienie różnic podatkowych – Tabela

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE