Dodano możliwość generowania dowodów zaliczkowych dla sprzedaży wysyłkowej do osób fizycznych w UE.

Unijna procedura One Stop Shop (OSS) ma za zadanie uszczelniać system podatkowy i dotyczy głównie transakcji w sektorze B2C. W Softlab ERP ta procedura jest obsługiwana za pomocą dowodów FVWYSZ (faktury sprzedaży wysyłkowej do osób fizycznych). Dotychczas nie było możliwości tworzenia i rozliczania do nich zaliczek.

W ramach wprowadzonej zmiany dodano nowy rejestr dla zaliczek zamówień wysyłkowych do UE dla osób fizycznych SPRZ\ZAL\WYSZDET, a w rejestrze utworzono nowe rodzaje dowodów:

• FZALWYSZ – Sprzedaż wysyłkowa do UE dla osób fizycznych – zaliczka,
• KFZALWYS – Sprzedaż wysyłkowa do UE dla osób fizycznych – korekta zaliczki.

Obsługa wystawiania i rozliczania nowych dowodów działa analogicznie jak dotychczasowy mechanizm wystawiania zaliczek. Faktury i ich korekty są widoczne w rejestrach Faktury zaliczkowe oraz Sprzedaż ogółem.

Do potwierdzonego zamówienia od osoby fizycznej z UE możliwe jest zarejestrowanie dokumentu zaliczki FZALWYSZ. W kartotece materiałowej powinien istnieć indeks o rodzaju handlowym zaliczka ze stawką VAT kartotek z linijek zamówienia. Na linijkach dowodu zaliczkowego pojawiają się pozycje ze stawką VAT odpowiednią dla danego kraju.

Rys. Linijki dowodu FZALWYSZ

UWAGA! W Softlab w wersji 2024.1 nie ma obsługi księgowania zaliczek FZALWYSZ w module FK i należy ją dodać wdrożeniowo.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK