Proces wydania surowców do podwykonawcy został rozszerzony o możliwość zwrotu powierzonego surowca. Zwrócone surowce mogą być ponownie wykorzystane w innym procesie produkcyjnym wewnątrz firmy lub u innego podwykonawcy. Zwrotowi podlega też uszkodzony surowiec, którego utylizacja ma nie obciążać podwykonawcy (np. jeśli uszkodzenie wynika z wady surowca, a nie z błędu podwykonawcy).
Do tej pory proces rozliczenia etapu produkcji u zewnętrznego przedsiębiorcy (podwykonawcy) zakładał pełną realizację zlecenia (obciążenie kosztu wytworzonego produktu pełną wartością wydanego surowca). Zmiana zwiększa funkcjonalność tego procesu i pozwala na inne wykorzystanie zwróconego surowca lub rozliczenie kosztów wadliwego surowca w inny sposób niż przypisanie go do wytwarzanej partii produktu.
Podobnie jak w przypadku innych dokumentów magazynowych (np. PZ, WZ), zwrot surowca od podwykonawcy realizowany jest korektą wydania – umożliwia to jednoznaczne wskazanie zwracanej partii asortymentu i dzięki temu rozliczenie wartości zwrotu po rzeczywistej cenie nabycia/wytworzenia. W tym celu zmiana wprowadza nowy rodzaj dowodu RWPK będący korektą wydania surowca do podwykonawcy RWP.
Zwrotu surowców (wystawienia korekty) można dokonać na podstawie istniejących i zadziennikowanych dokumentów wydania RWP – bezpośrednio w słowniku Rozchody produkcyjne w kooperacji lub za pomocą procedury Generuj korektę rozchodu do kooperanta w słowniku Przeglądarka stanu surowców u kooperanta, oba słowniki znajdują się w menu Produkcja → Realizacji produkcji.
Użycie procedury Generuj korektę rozchodu do kooperanta polega na wskazaniu (zaznaczeniu przy użyciu operacji grupowych) linijek dokumentów wydań surowca widocznych w słowniku Przeglądarka stanu surowców u kooperanta, dla których ma nastąpić zwrot, i uruchomieniu procedury. W efekcie tego następuje otworzenie okna parametrów procedury zawierającego tabelę z listą wskazanych surowców, która umożliwia wprowadzenie zwracanych ilości. Znacznie ułatwia to proces wystawiania korekt wydania (zwrotu surowca).
Rys. Okno parametrów procedury Generuj korektę rozchodu do kooperanta
Tabela z parametrami procedury zawiera następujące kolumny:
- Kontrahent;Logo – logo podwykonawcy,
- Kontrahent;nazwa – nazwa podwykonawcy,
- Kartoteka;Symbol – symbol materiałowy zwracanego surowca,
- Opis – opis zwracanego surowca,
- Wydane;surowce – stan surowca u podwykonawcy (suma ilości surowca z wszystkich nierozliczonych i nieskorygowanych dokumentów wydania surowca do podwykonawcy),
- Zwrot;Ilość – edytowalna kolumn, w której należy wprowadzić ilość zwracanego surowca,
- JM – jednostka miary ilości.
Ilość zwracana nie może przekroczyć ilości surowca, który znajduje się na stanie. W razie pomyłki użytkownik zostanie poinformowany następującym komunikatem:
Rys. Komunikat wyświetlany po wprowadzeniu zbyt dużej ilości zwracanego surowca
Po wypełnieniu danych i zatwierdzeniu za pomocą przycisku OK zostaną utworzone dokumenty korekt ilościowych do dokumentów RWP. Korekty wystawiane są od najnowszego dokumentu RWP wg kolejki LIFO (najpierw korygowany jest najnowszy surowiec), czyli w odwrotnej kolejności w porównaniu do procesu rozliczania zużycia surowca, dla którego obowiązuje FIFO (najpierw rozliczany jest najstarszy surowiec). Takie podejście gwarantuje, że korekty będą dotyczyły partii surowca, który znajduje się na stanie.
Wygenerowane dokumenty korekt nie są od razu zadziennikowane.
Konfiguracja
Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK
Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE