W systemie Softlab ERP wprowadzono modyfikację, która umożliwia wystawianie korekt dla faktur sprzedażowych usługowych bez dokumentu źródłowego. We wcześniejszych wersjach taka opcja była dostępna, jednak nie można było wprowadzić danych faktury źródłowej do zakładki Było.

W wersji 92 zakładka Było została odblokowana dla korekt faktur sprzedaży usługowej bez dokumentu źródłowego.

Wprowadzenie korekty bez dokumentu źródłowego rozpoczynamy od użycia przycisku akcji Nowy, następnie w polu Rodzaj dowodu wybieramy korektę usługową (w prezentowanym przypadku jest to rodzaj dowodu KSKR – Korekta faktury – Sprzedaż krajowa towarów i usług).

Rys. Rejestr sprzedaży – nowa korekta

Uzupełniamy dane w nagłówku dokumentu, a następnie przechodzimy do zakładki Było -> Fakturowanie. Tu dodajemy linijki dotyczące dokumentu źródłowego.

Rys. Tworzenie korekty faktury usługowej – wprowadzanie danych dotyczących dokumentu źródłowego

W następnej kolejności przechodzimy do zakładki Powinno być -> Fakturowanie. Dla ułatwienia pracy system podpowiada tu linijki przepisane z zakładki Było.

Rys. Rejestr sprzedaży, zakładka Powinno być – zainicjowane linijki

Modyfikujemy te linijki, aby oddać prawidłowo stan po korekcie.

Rys. Rejestr sprzedaży, zakładka Powinno być – wartości po korekcie

Po użyciu procedury Generuj dowód w zakładce Linijki dowodu pokażą się dekrety tworzonej korekty.

Rys. Rejestr sprzedaży – zakładka Powinno być -> Linijki dokumentu: Różnica, Powinno być

Po zapisaniu i przeniesieniu do brulionu faktura korygująca zostanie zaksięgowana.

Wydruk faktury korygującej wygląda następująco:

Rys. Wydruk faktury korygującej