W najnowszej wersji systemu Softlab ERP by Asseco dodano funkcjonalność umożliwiającą wskazanie daty CIT na linijce dokumentu w modułach Logistyka i Sprzedaż oraz Sekretariat. Na dokumentach sprzedażowych można skonfigurować inicjowanie tej daty na podstawie danych zawartych w kartotece materiałowej.

Rozwiązanie ma szczególne zastosowanie w przypadku, gdy przychody lub koszty podatkowe wynikające z jednego dokumentu dotyczą kilku okresów podatkowych. Do tej pory wszystkie koszty lub przychody wynikające z dokumentu były ujmowane w okresie wskazanym przez datę sprzedaży w nagłówku. W praktyce jednak nie zawsze ta data odzwierciedla poprawnie okres podatkowy CIT, bowiem wskazuje ona moment sprzedaży dla celów podatku VAT.

W słowniku Kartoteka materiałowa dodano możliwość określenia daty CIT obowiązującej dla wybranego indeksu asortymentowego. Można ją wprowadzić w oknie edycyjnym tego indeksu, na zakładce Dane dodatkowe w polu Data CIT. Do wyboru są tam następujące wartości:

·        PUSTA– data CIT będzie zgodna z datą sprzedaży z nagłówka dowodu (nie będzie inicjowana w linijce dowodu),

·        DataWyst – data CIT będzie zgodna z datą wystawienia z nagłówka dowodu,

·        DataSprz – data CIT będzie zgodna z datą sprzedaży z nagłówka dowodu.

Rys. Pole Data CIT na kartotece materiałowej

Kolumna Data CIT została dodana w słownikach Sprzedaż ogółem i Zakupy ogółem na pozycjach dokumentów LS na zakładce Dane księgowe. Wartości w tej kolumnie (w zależności od konfiguracji) mogą pozostać puste lub być automatycznie uzupełniane, zgodnie z opisanymi powyżej ustawieniami kartoteki materiałowej (datą wystawienia lub datą sprzedaży z nagłówka dowodu).

Rys. Kolumna Data CIT na pozycjach faktury