Aby odzwierciedlić w systemie relacje łączące wzajemnie kontrahentów, w kartotece Kontrahenci utworzony został szczegół Relacje kontrahentów.

W przypadku zdefiniowania wielu kontrahentów z danym typem relacji flaga Domyślny pozwala wskazać domyślnego kontrahenta o danym typie relacji.

Rys. Słownik Kontrahenci, szczegół Relacje kontrahentów

Wprowadzone zmiany dają możliwość przypisania do jednego kontrahenta np. kilku płatników. Jeden z nich, oznaczony jako Domyślny, jest automatycznie przepisywany do szczegółu Warunki handlowe z rolą odbiorca (ODB). Jeśli żaden z płatników nie jest oznaczony jako domyślny, to pole płatnik w warunkach handlowych jest czyszczone. Zmiana płatnika dla tej roli w szczególe Warunki handlowe sprawia, że aktualizowane są wpisy w szczególe Relacje kontrahentów. Przy wystawianiu dowodów sprzedaży pole Płatnik jest inicjowane domyślnym płatnikiem po wybraniu odbiorcy.

Dodatkowo została utworzona lista wartości pokazująca wszystkich płatników danego odbiorcy w oparciu o wpisy w słowniku Relacje kontrahentów. Istnieje możliwość podpięcia ww. listy do pola Płatnik na zamówieniach od odbiorców oraz fakturach sprzedaży. Czynność tę należy jednak wykonać wdrożeniowo ze względu na dotychczasowe odmienne działanie systemu.

Słownik Relacje kontrahentów udostępnia również nowy typ relacji: POŚREDNIK. Logo pośrednika może być określane na nagłówkach dowodów. Wymaga to jednak modyfikacji wdrożeniowej.