W systemie Soflab ERP dodano mechanizm służący do przygotowania deklaracji PSD-1 – deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej.
Podatek od sprzedaży detalicznej dotyczy podatników prowadzących sprzedaż na rzecz konsumentów i znajduje zastosowanie w przypadku osiągnięcia wysokiego poziomu przychodów. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie, gdy w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej przekroczy próg 17 000 000 zł – podatek naliczany jest wyłącznie od nadwyżki ponad tę kwotę, począwszy od chwili jej przekroczenia aż do końca miesiąca. Funkcjonalność jest skierowana do klientów prowadzących sprzedaż detaliczną i wspiera ich w prawidłowym rozliczaniu tego obowiązku podatkowego.
Po użyciu procedury Oblicz podatek detaliczny w słowniku Podatek detaliczny operator ma możliwość użycia jednej z poniższych procedur:
- Eksport do e-Deklaracji – po użyciu procedury zostanie wyświetlone okno procedury, w którym należy uzupełnić pole Urząd skarbowy, wybierając z rozwijanej listy kod identyfikacyjny właściwego urzędu skarbowego. Zatwierdzenie okna spowoduje przesłanie pliku XML do słownika e-Deklaracje w module Finanse i Księgowość, gdzie deklaracja może być dalej przetwarzana na tych samych zasadach jak pozostałe deklaracje podatkowe. Opis procesu wysyłki deklaracji z poziomu słownika e-Deklaracje znajduje się w dokumencie Przypadki użycia FK w rozdziale Wysłanie deklaracji drogą elektroniczną (e-Deklaracje).
Rys. 1. Okno procedury Eksport do e-Deklaracji
- Zapisz w XML – umożliwia zapisanie na komputerze operatora pliku w formacie XML zawierającego deklarację PSD – 1 dotyczącą podatku od sprzedaży detalicznej. W oknie procedury Zapisz XML należy uzupełnić pole Urząd skarbowy wybierając z rozwijanej listy kod indentyfikacyjny właściwego urzędu skarbowego oraz wskazać lokalizację zapisu pliku. Tak wygenerowaną deklarację PSD-1 w formacie XML można złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu e-Deklaracje lub innego zewnętrznego systemu obsługi deklaracji.
Rys. 2. Okno procedury Zapisz w XML
Konfiguracja
Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE
Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE